[內部控制]的檔案
- 明華國中內部控制制度105.docx (線上開啟) (1.43 MB)
說明: - 作業層級自行評估表.docx (線上開啟) (0.05 MB)
說明: - 強化內部控制實施方案.pdf (線上開啟) (0.16 MB)
說明: - 整體層級自行評估總表.docx (線上開啟) (0.04 MB)
說明: - 整體層級評估明細表.docx (線上開啟) (0.07 MB)
說明: - 內控制度設計規範.pdf (線上開啟) (0.39 MB)
說明: - 內部控制制度稽核報告表.doc (線上開啟) (0.04 MB)
說明: - 內部控制監督作業規範.pdf (線上開啟) (0.23 MB)
說明: - 作業層級自行評估總表.docx (線上開啟) (0.04 MB)
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